Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/123 | 2.5.2024 | Za prekládku stĺpa VO | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 418,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/121 | 30.4.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/122 | 30.4.2024 | Za nájom Materská škola 1.polrok 2024 a SAD | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 012,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/133 | 30.4.2024 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 104,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/134 | 30.4.2024 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 148,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/135 | 30.4.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 44,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/136 | 30.4.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/137 | 30.4.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/138 | 30.4.2024 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 81,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/139 | 30.4.2024 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 21,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/140 | 30.4.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/141 | 30.4.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/142 | 30.4.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 29,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/143 | 30.4.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/144 | 30.4.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/145 | 30.4.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 97,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/146 | 30.4.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/147 | 30.4.2024 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 112,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/25 | 29.4.2024 | Objednávame si u Vás: -elektromontážne práce a materiál - zapojenie stĺpa VO | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/24 | 28.4.2024 | Objednávame si u Vás: -školenie URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 75,00 EUR |