Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/106 | 31.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/107 | 31.3.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 63,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/108 | 31.3.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/109 | 31.3.2024 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 82,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/110 | 31.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/96 | 30.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 43,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/97 | 30.3.2024 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 174,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/100 | 30.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/105 | 30.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 30,67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_03_19x | 26.3.2024 | ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY | ELGAS,s.r.o. | 36314242 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/83 | 26.3.2024 | Členské za rok 2024 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/84 | 26.3.2024 | Za vydanie stanoviska | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 18,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_03_19 | 22.3.2024 | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 339,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/13 | 22.3.2024 | Objednávame si u Vás: -stanovisko k PD - ČOV2 rozšírenie kanalizácie | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/81 | 18.3.2024 | Za kuka nádoby | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 237,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/82 | 18.3.2024 | Za služby PZS | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/76 | 15.3.2024 | za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/77 | 15.3.2024 | Za právnu pomoc 3/2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/78 | 15.3.2024 | Za vodu KS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 9,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/80 | 15.3.2024 | Za vodu KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 6,08 EUR |