Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/94 | 10.4.2024 | Za elektrinu RVO 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 270,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/95 | 10.4.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 386,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/16 | 10.4.2024 | Objednávame si u Vás: - znalecký posudok na pozemok KNC p.č. 870/4 k.ú. Červený Kláštor,... | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_04_09 | 9.4.2024 | Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) - Dodatok č.1 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_04_09x | 9.4.2024 | Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy - Dodatok č.1 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/91 | 9.4.2024 | Za vyjadrenie k sieťam | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/90 | 5.4.2024 | Za telefón 2/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/15 | 5.4.2024 | Objednávame si u Vás: -prepravné služby a servisné služby na obecnom majetku podľa... | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/89 | 4.4.2024 | Za odhŕňanie snehu | ZAMAGRO spol. s r.o. | 36473553 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/88 | 3.4.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 673,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_04_02 | 2.4.2024 | Úrazové poistenie | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/85 | 2.4.2024 | Za revíziu hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 130,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/86 | 2.4.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/87 | 2.4.2024 | za vyjadrenie ku existencii sietí | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/14 | 1.4.2024 | Objednávame si u Vás: -prekládku stĺpa VO v rozsahu podľa cen. ponuky z 3.4.2024 | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 418,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/98 | 31.3.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 31,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/99 | 31.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/101 | 31.3.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/102 | 31.3.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 78,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/104 | 31.3.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 72,79 EUR |