Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/23 | 27.4.2024 | Objednávame si u Vás: - spolupodiel na školení pracovníčky - kurz | Obec Zálesie | 00696315 | 165,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/22 | 26.4.2024 | Objednávame si u Vás: -veterinárne ošetrenie nájdeného psa na území obce Č. Kláštor | MVDr. Lenka Zolnierčiková | 51792460 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/119 | 26.4.2024 | nákup kosačka pre MŠ | Ján Mrug ml. | 43385401 | 419,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/118 | 24.4.2024 | za defibrilátor AIVIA 200 | RZP Trenčín, s.r.o. | 36345164 | 528,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/117 | 23.4.2024 | Za aktualizáciu dát katastra | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/116 | 22.4.2024 | Za právnu pomoc 4/2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/79 | 15.4.2024 | Za vodu MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 39,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/21 | 15.4.2024 | Objednávame si u Vás: - revíziu komína MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/111 | 15.4.2024 | za nehl. sl. VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/112 | 15.4.2024 | Za toner a valec | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 78,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/113 | 15.4.2024 | Za vyjadrenie k PD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/114 | 15.4.2024 | za Erb Červený Kláštor | MOON design s.r.o. | 53482981 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/115 | 15.4.2024 | za plakety pre dôchodcov | MOON design s.r.o. | 53482981 | 155,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/20 | 14.4.2024 | Objednávame si u Vás: - kosačku | Ján Mrug ml. | 43385401 | 419,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/19 | 13.4.2024 | Objednávame si u Vás: -externú skrinku na defibrilátor | RZP Trenčín, s.r.o. | 36345164 | 528,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/18 | 12.4.2024 | Objednávame si u Vás: -reklamné predmety - erb obce, plakety | MOON design s.r.o. | 53482981 | 269,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/103 | 11.4.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/17 | 11.4.2024 | Objednávame si u Vás: - vyjadrenie k PD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/92 | 10.4.2024 | Za vývoz TKO 3/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 382,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/93 | 10.4.2024 | Za elektrinu ČOV 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 529,92 EUR |