Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/53 | 29.2.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 37,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/54 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/55 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/56 | 29.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/57 | 29.2.2024 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 91,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/58 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/59 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/60 | 29.2.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/61 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 35,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/62 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/63 | 29.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/64 | 29.2.2024 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 271,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/65 | 29.2.2024 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 63,23 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2024_02_26 | 27.2.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 218,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/10 | 27.2.2024 | Vyhotovenie znaleckého posudku vo veci : Stanovenia skutočného rozsahu vykonaných stavebných... | Zima Štefan, Ing | F1221 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_02_21 | 21.2.2024 | Kúpno predajná zmluva na prevod nehnuteľností | Džurný Karol | 71 | 4 503,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/45 | 21.2.2024 | Za modernizáciu a optimalizáciu ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 209,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_02_19 | 20.2.2024 | Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve z 27.12.2023
|
Hertely Milan | 57 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_02_20 | 20.2.2024 | ZoD - ŽoNFP z PRV SR 2014 – 2020 | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_02_14 | 16.2.2024 | Mandátna zmluva | Bašista Martin, JUDr. | 37880381 | 8 640,00 EUR |