Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/392 | 31.12.2023 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/393 | 31.12.2023 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 41,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/394 | 31.12.2023 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 103,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/395 | 31.12.2023 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 11,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/396 | 31.12.2023 | Za potraviny na Zamagurské ostatky | Zuzana Michlíková | 52086534 | 150,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/397 | 31.12.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 450,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/398 | 31.12.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 463,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/399 | 31.12.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 647,71 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2023_11_23 | 29.12.2023 | Dohoda č. 1/SÚ/2023 o ukončení zmluvy zo dňa 31.12.2003 | Mesto Kežmarok | 00326283 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/376 | 29.12.2023 | Za montážne práce oprava VO | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 347,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/377 | 29.12.2023 | Za montážne a demontážne práce vianoč. dekorácia | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/378 | 29.12.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/379 | 29.12.2023 | Za znalecký posudok p.č. 69/7 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/380 | 29.12.2023 | za nehl. sl. VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/381 | 29.12.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 88,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/382 | 29.12.2023 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 40,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/383 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/384 | 29.12.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 79,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/385 | 29.12.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 75,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/386 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,87 EUR |