Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/7 | 27.1.2024 | Za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/8 | 27.1.2024 | za internet Turbo MŠ 2024 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 200,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/9 | 27.1.2024 | Členské RZTPO 2024 | RZTPO | 31955151 | 52,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/10 | 27.1.2024 | Za vypracovanie dokumentácie PHSR | Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce | 55724540 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/9 | 20.1.2024 | Objednávame si u Vás: -opravu kosačky a násadu do krovinorezu | Ján Mrug ml. | 43385401 | 331,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1_2023_12_28 | 18.1.2024 | Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/8 | 18.1.2024 | Objednávame si u Vás: -PD modernizácia a optimalizácia ČOV1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 209,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/7 | 17.1.2024 | Objednávame si u Vás: -vlajky SR a EÚ | LIM PO Jesenná 1 | 36498989 | 36,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/1 | 17.1.2024 | odmeny výkonným umelcom rok 2024 | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/6 | 16.1.2024 | Objednávame si u Vás: -servis miestneho ,bezdrôtového rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 122,48 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2024_01_12 | 15.1.2024 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | HS PIENAPu | 42028850 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/5 | 15.1.2024 | Objednávame si u Vás: - revíziu a servis plynových zariadení | Ing. Volařík František - GASCENTRUM | 33082979 | 513,46 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_12_29 | 12.1.2024 | D O D A T O K č. 3 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu... | Environmentálny fond | 30 796 491 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/4 | 10.1.2024 | Objednávame si u Vás: -tlačívá MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 10,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/3 | 8.1.2024 | Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny pre rok 2024 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/2 | 7.1.2024 | Objednávame si u Vás: -inzerciu na voľné pracovné miesto - 1mesiac | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 118,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_12_30 | 4.1.2024 | Zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_12_31 | 4.1.2024 | Dodatok k zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie pre rok 2024 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 897,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/1 | 2.1.2024 | Objednávame si u Vás: -odpluhovanie obecných komunikácii a verejných priestranstiev | KANTY s.r.o. | 44199732 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/391 | 31.12.2023 | Za vývoz TKO 12/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 416,36 EUR |