Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/387 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/388 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/389 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/390 | 29.12.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/375 | 28.12.2023 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 33,77 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_12_27 | 27.12.2023 | Kúpno predajná zmluva na prevod nehnuteľnosti | Hertely Milan | 57 | 1 796,06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_11_09 | 13.12.2023 | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/373 | 13.12.2023 | Za kosenie trávnikov jún 2023 | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 866,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/374 | 13.12.2023 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 451,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/372 | 12.12.2023 | Za geodetické práce GO plán 110/23 | Marek Furcoň | 54394651 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/371 | 11.12.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 631,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/356 | 8.12.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 365,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/357 | 8.12.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 421,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/355 | 7.12.2023 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_11_27 | 6.12.2023 | Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou | Cirkevný zbor Evanjelickej a.v. cirkvi na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/352 | 5.12.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 005,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/353 | 5.12.2023 | Za vývoz TKO 11/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 432,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/358 | 30.11.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 254,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/359 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/360 | 30.11.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,64 EUR |