Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/290 | 24.10.2023 | za úpravu Rozpočtu ČOV 2 Smerdžonka | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/45 | 15.10.2023 | Objednávame si u Vás: Spracovanie PHSR obce Č. Kláštor pre r.2024-30 | Mgr. Ivana Babiaková - Dokumenty pre obce | 55724540 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/287 | 13.10.2023 | za nehl. sl. VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 7,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/283 | 9.10.2023 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 457,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/284 | 9.10.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 862,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/285 | 9.10.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 320,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/280 | 6.10.2023 | Za vývoz TKO 9/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 376,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/281 | 6.10.2023 | Za telefon 9/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/282 | 6.10.2023 | za poháre na minifutbalový turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 73,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/54 | 5.10.2023 | Objednávame si u Vás: -trofeje na minifutbalový turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 73,05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/41 | 2.10.2023 | Objednávame si u Vás: - osadenie rury DN300 a zemné práce s tým spojené - priepust pod... | Lešek Matoniak | 40125751 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/286 | 2.10.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/288 | 2.10.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/262 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/263 | 30.9.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 94,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/264 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/265 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/266 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/267 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 26,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/268 | 30.9.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 97,86 EUR |