Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/205 | 13.7.2023 | Za telefon 6/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/206 | 13.7.2023 | Za servisné práce na obecnom majetku | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 225,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/207 | 13.7.2023 | Za vývoz bio odpadu | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 144,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/208 | 13.7.2023 | Za opravu čerpadla na ČOV | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 279,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/209 | 13.7.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 411,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/210 | 13.7.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 193,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/211 | 13.7.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 780,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/187 | 6.7.2023 | Za vývoz TKO 6/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 448,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/188 | 6.7.2023 | Za vývoz VOO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 440,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/186 | 4.7.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_06_27 | 3.7.2023 | D O D A T O K č. 2 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu... | Environmentálny fond | 30 796 491 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/34 | 3.7.2023 | Objednávame si u Vás: -elektroinšralčné práce a materiál - strážny domček - parkovisko... | Jozef Pompa | 43800751 | 210,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/35 | 3.7.2023 | Objednávame si u Vás: -dodávku kníh Pastierik na zlatom voze | Majeríková - GORALINGA | 43675000 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/182 | 3.7.2023 | Za elektroinštalačné práce Parkovisko Pod Hôrkou | Jozef Pompa | 43800751 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/183 | 3.7.2023 | Za knihy Pastierik na zlatom voze | Majeríková - GORALINGA | 43675000 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/184 | 3.7.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/185 | 3.7.2023 | Za živičnú úpravu zastávky SAD | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 624,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/189 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/190 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 29,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/191 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,83 EUR |