Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/142 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/143 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/144 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/145 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/146 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/147 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/148 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/149 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/150 | 31.5.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 60,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/151 | 31.5.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 31,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/152 | 31.5.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 16,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/153 | 31.5.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/154 | 31.5.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 348,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/155 | 31.5.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/156 | 31.5.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 89,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/157 | 31.5.2023 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 74,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/135 | 24.5.2023 | Za vytvorenie www stránky pieniny.sk/obec | Daniela Kukurová | 45401331 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/134 | 22.5.2023 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/20 | 15.5.2023 | Objednávame si u Vás: -servisné a údržbárske práce na nehnuteľnom majetk obce, podľa... | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_05_09 | 12.5.2023 | Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 25 000,00 EUR |