Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/30 | 19.6.2023 | Objednávame si u Vás: - hlinikové vitriny pre autobusové poriadky 2xA4 6ks | KOVTEC s.r.o. | 50924192 | 428,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/31 | 19.6.2023 | Objednávame si u Vás: -výmenu a opravu strešných žľabov s.č. 59 | Jozef Birošík | 32404867 | 270,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/32 | 19.6.2023 | Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu podľa potreby | JD ROZHLASY | 27797007 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/165 | 19.6.2023 | Za kontrolu bezpečnosti multifunkčného iriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/166 | 19.6.2023 | Za vodu Kultúrny dom | PVPS a.s. | 36500968 | 33,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/167 | 19.6.2023 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 43,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/168 | 19.6.2023 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 17,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/169 | 19.6.2023 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/170 | 19.6.2023 | Za opravu kosačky | Ján Mrug ml. | 43385401 | 74,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/171 | 19.6.2023 | Za telefon 5/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/173 | 19.6.2023 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 433,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/174 | 19.6.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 772,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/175 | 19.6.2023 | Za vyprac. Oznámenia a zevrej, vo vestníku - ČOV 2 | Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM | 40291642 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/176 | 19.6.2023 | Za korkovú tabuľu - SAD zastávka | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 35,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/177 | 19.6.2023 | Za korkové tabule zastávky SAD | KOVTEC s.r.o. | 50924192 | 428,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/178 | 19.6.2023 | za výmenu a opravu zvodov na KS | Jozef Birošík | 32404867 | 270,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/23 | 18.6.2023 | Objednávame si u Vás čistenie ČS Červený Kláštor | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/22 | 17.6.2023 | Objednávame si u Vás vývoz kalov z ČOV Červený Kláštor | PVPS a.s. | 36500968 | 400,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/21 | 16.6.2023 | Objednávame si u Vás: -statický posudok vrchnej stavby budovy ČOV2 Smerdžonka Červený... | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. | 31677550 | 780,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_05_31 | 8.6.2023 | Dodatok č.3 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... | CEDIS, s.r.o. | 50607383 | 684 820,06 EUR |