Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_06_07 | 8.6.2023 | Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/161 | 8.6.2023 | Za mobil starosta | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 252,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/162 | 8.6.2023 | Zabezpečenie činnosti zodpovednaj osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/163 | 8.6.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 212,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/164 | 8.6.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/26 | 7.6.2023 | Objednávame si u Vás: -dekontamináciu chladiaceho boxu pre zosnulých | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 89,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/27 | 7.6.2023 | Objednávame si u Vás: - spotrebný materiál pre výpočtovú techniku | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/158 | 7.6.2023 | Za dekontamináciu chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/159 | 7.6.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/160 | 7.6.2023 | Za toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 43,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/139 | 6.6.2023 | Za vývoz TKO 5/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 543,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/140 | 6.6.2023 | Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 2.Q 2023 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 706,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/141 | 6.6.2023 | Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 2.čiastka | Lešek Matoniak | 40125751 | 13 965,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/33 | 5.6.2023 | Objednávame si u Vás: -prekládku svietidiel VO medzi s.č. 17-18 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 389,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/19 | 2.6.2023 | Objednávame si u Vás -úpravu asf. chodníkov pred aut. zastávkami-6ks | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/25 | 2.6.2023 | Objednávame si u Vás: -stavebný materiál - SAD | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 689,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/136 | 2.6.2023 | Za systémovú podporu Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 518,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/137 | 2.6.2023 | Za materiál zastávky SAD | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 689,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/138 | 2.6.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 005,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/18 | 1.6.2023 | Objednávame si u Vás: Oznámenie o zmene ZoD - Dodatok č.3 vrátane zverejnenia vo Vest. VO -... | Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM | 40291642 | 200,00 EUR |