Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/192 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/193 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 37,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/194 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 36,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/195 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/196 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/197 | 30.6.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/198 | 30.6.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/199 | 30.6.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/200 | 30.6.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 96,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/201 | 30.6.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 77,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/202 | 30.6.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 174,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/203 | 30.6.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 72,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/204 | 30.6.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 59,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/180 | 27.6.2023 | Za servis bezdrôtového rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 142,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/181 | 27.6.2023 | Za práce pri výmene svietidiel VO s.č. 17-18 | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 389,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_06_12 | 26.6.2023 | Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/179 | 23.6.2023 | Za exteriérový dotykový infokiosk | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 25 314,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_05_29 | 22.6.2023 | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu Č. OKD-28052023ČK | BM WORK AGENCY, s.r.o. | 36840084 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/28 | 19.6.2023 | Objednávame si u Vás: -opravy zahradnej techniky | Ján Mrug ml. | 43385401 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/29 | 19.6.2023 | Objednávame si u Vás: - korkové tabule - SAD-6ks, 4xA4 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 35,99 EUR |