Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/249 | 11.9.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 009,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/250 | 11.9.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 250,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/251 | 11.9.2023 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 86,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/252 | 11.9.2023 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 43,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/253 | 11.9.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 271,12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_08_10a | 10.9.2023 | Poistná zmluva - KIOSK | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 371,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/49 | 10.9.2023 | Objednávame si u Vás: -generálnu opravu kalového čerpadla HERON | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/289 | 9.9.2023 | Za práce na poruche VO s dodaním materiálu | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 344,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/247 | 8.9.2023 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 342,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/248 | 8.9.2023 | Za vývoz TKO 8/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 590,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/40 | 7.9.2023 | Objednávame si u Vás: -lokalitzáciu a odstránenie chyby na verejnom osv. | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 1 302,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/243 | 7.9.2023 | Za likvidáciu odpadových vôd ČS pri cintoríne | Jozef Danko | 32862644 | 405,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/244 | 7.9.2023 | Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 3.Q 2023 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 706,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/245 | 7.9.2023 | Za telefon 8/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/246 | 7.9.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 005,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/259 | 5.9.2023 | za overenie váhy v MŠ | Slovenská legálna metrológia, n. o. | 37954521 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/51 | 4.9.2023 | Objednávame si u Vás: -overrnie - kalibráciu váhy pre MŠ | Slovenská legálna metrológia, n. o. | 37954521 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/39 | 2.9.2023 | Objednávame si u Vás: Vypracovanie znaleckého posudku na parcelu KNC č. 866/10 k.ú. Červený... | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/38 | 31.8.2023 | Objednávame si u Vás: -asistenciu fekálnym vozom pri prácach na výtlaku od NKP do ČOV1 | Peter Kriššák | 17115060 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/240 | 31.8.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,53 EUR |