Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/230 | 8.8.2023 | Za telefon 7/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/223 | 3.8.2023 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 89,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/224 | 3.8.2023 | za stavebný dozor rekonštrukcia SAD | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/225 | 3.8.2023 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/226 | 3.8.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/215 | 31.7.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/216 | 31.7.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 27,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/217 | 31.7.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 40,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/218 | 31.7.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 52,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/219 | 31.7.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/220 | 31.7.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 8,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/221 | 31.7.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 19,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/222 | 31.7.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/36 | 26.7.2023 | Objednávame si u Vás: -tabule, samoleplepky - označenie SAD | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 283,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/214 | 26.7.2023 | Za statický posudok ČOV 2 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. | 31677550 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/212 | 25.7.2023 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/213 | 20.7.2023 | Za tabule, samolepky a znaky na SAD | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 283,01 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_07_17 | 18.7.2023 | Kúpno predajná zmluva | Oravec Slavomír, Ing. | 4 | 5 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_07_14 | 14.7.2023 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 20 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_07_12 | 13.7.2023 | Dodatok č.1 k zmluve o nájme z 29.03.2022 | Petrík Pavel ,ml. | 5549340 | 0,00 |