| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/124 |
9.5.2023 |
Za čistiace potreby MŠ |
WorldOffice TATRY s.r.o. |
53852672 |
59,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/127 |
8.5.2023 |
Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 1.čiastka |
Lešek Matoniak |
40125751 |
23 305,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_17 |
4.5.2023 |
Dodatok č. 1 k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_17x |
4.5.2023 |
Dohoda o splátkach |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
592,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2023_04_17a |
4.5.2023 |
Poistná zmluva |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/104 |
3.5.2023 |
Za plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
924,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/102 |
2.5.2023 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/103 |
2.5.2023 |
Za vývoz TKO vrecia |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
333,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/108 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
54,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/109 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
207,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/110 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
51,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/111 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
68,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/112 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
106,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/113 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/114 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Jozef Laincz |
52291944 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/115 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/116 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/117 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/118 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
23,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/119 |
30.4.2023 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,07 EUR |
