Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/269 | 30.9.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/270 | 30.9.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 106,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/271 | 30.9.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 74,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/272 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/273 | 30.9.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 387,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/274 | 30.9.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 236,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/275 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/276 | 30.9.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/277 | 30.9.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/278 | 30.9.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 12,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/279 | 30.9.2023 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 71,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/261 | 28.9.2023 | Za znalecký posudok p.č. KNC 866/10 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/260 | 27.9.2023 | Za tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 36,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/53 | 26.9.2023 | Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 36,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/258 | 25.9.2023 | Za práce pri odstránení poruchy na VO | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 957,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/257 | 21.9.2023 | Za knihy pre deti | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/52 | 20.9.2023 | Objednávame si u Vás: -knihy pre deti v MŠ | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/256 | 20.9.2023 | Za fekál - ČOV 1 | Peter Kriššák | 17115060 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/255 | 18.9.2023 | za nehl. sl. VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 7,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/254 | 12.9.2023 | Za opravu čerpadla Heron EMPH 80 | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 250,00 EUR |