Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/108 | 30.4.2023 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 54,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/109 | 30.4.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 207,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/110 | 30.4.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 51,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/111 | 30.4.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 68,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/112 | 30.4.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 106,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/113 | 30.4.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/114 | 30.4.2023 | Za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/115 | 30.4.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/116 | 30.4.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/117 | 30.4.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 31,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/118 | 30.4.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 23,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/119 | 30.4.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/120 | 30.4.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/121 | 30.4.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/122 | 30.4.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/123 | 30.4.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 92,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/96 | 24.4.2023 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 714,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/97 | 24.4.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 079,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/98 | 24.4.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 392,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/99 | 24.4.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,11 EUR |