Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/10 | 9.2.2023 | Objednávame si u Vás: -tovar podla nášho výberu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/1 | 9.2.2023 | Za telefon 1/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/2 | 9.2.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/3 | 9.2.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/4 | 9.2.2023 | Za servis programu ŠJ MŠ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/5 | 9.2.2023 | Za plech vlnitý ČOV prístrešok | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/6 | 9.2.2023 | Za internet turbo MŠ | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 200,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/7 | 9.2.2023 | Za odmeny výkonným umelcom | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/8 | 9.2.2023 | Členské RZTPO 2023 | RZTPO | 31955151 | 46,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/9 | 9.2.2023 | Nájomné MŠ a pozemky 2023 | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 1 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/10 | 9.2.2023 | Za služby spojené s použitým textilom | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/11 | 9.2.2023 | Za elektronickú registratúrnu knihu 2023 | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/12 | 9.2.2023 | Za Zamagurské noviny 2023 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/13 | 9.2.2023 | Za OBECNÉ noviny 2023 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 98,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/14 | 9.2.2023 | Za vývoz TKO 1/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 396,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/15 | 9.2.2023 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/16 | 9.2.2023 | Za činnosť stavebného dozora ČOV 2 | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/9 | 6.2.2023 | Objednávame si u Vás: Servis-upgrade SW šk. jedálne | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_02_01 | 3.2.2023 | ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE
|
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/8 | 3.2.2023 | Objednávame si u Vás: - vytýčenie NN zemných káblo KNC p.c. 52/1 /web portál 6.4.2023/ C.... | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 106,80 EUR |