Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/6 | 1.2.2023 | Objednávame si u Vás: - vytýčenie STL plynovodu na KNC p.c. 52/1-cca 15m /cez web portál... | SPP | 35815256 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/7 | 1.2.2023 | Objednávame si u Vás: - vytýčenie telekom.káblov KNC p.c. 52/1 a pred RD32 /web portál... | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/18 | 31.1.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/19 | 31.1.2023 | Za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/20 | 31.1.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/21 | 31.1.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/22 | 31.1.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/23 | 31.1.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/24 | 31.1.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/25 | 31.1.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/26 | 31.1.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 101,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/27 | 31.1.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 218,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/28 | 31.1.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 97,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/29 | 31.1.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 63,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/30 | 31.1.2023 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 92,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/31 | 31.1.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/32 | 31.1.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 87,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/33 | 31.1.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/34 | 31.1.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 84,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/5 | 17.1.2023 | Objednávame si u Vás: Vypracovanie GP pre majetko právne vysporiadanie pozemku p.č. 870/3 | Marek Furcoň | 54394651 | 200,00 EUR |