Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/299 | 8.11.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 32,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/300 | 8.11.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 86,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/301 | 8.11.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 16,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/302 | 8.11.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 79,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/303 | 8.11.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 25,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/304 | 8.11.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 41,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/305 | 8.11.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/306 | 8.11.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 27,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/307 | 8.11.2022 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 246,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/308 | 8.11.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 67,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/292 | 7.11.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/290 | 4.11.2022 | Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/291 | 4.11.2022 | za vývoz TKO 10/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 387,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/289 | 2.11.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,98 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_10_26 | 31.10.2022 | Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie | Environmentálny fond | 30 796 491 | 389 833,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/287 | 27.10.2022 | Za antivírový program | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 35,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/288 | 27.10.2022 | Za plakety pre dôchodcov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 95,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2_z_2022_10_20 | 21.10.2022 | Dodatok č.2 k ZoD - ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... | CEDIS, s.r.o. | 50607383 | 684 820,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/54 | 21.10.2022 | Objednávame si u Vás: - grafiku pre el.verziu časopisu Červený Kláštor č 1 a 2/2022 | JADRO | 47560479 | 216,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/53 | 20.10.2022 | Objednávame si u Vás: -montáž vianočnej výzdoby | Jozef Sičár | 31256015 | 216,00 EUR |