Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/286 | 19.10.2022 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/285 | 18.10.2022 | Za aktualizáciu vrstvy VODOVOD v dig. mape | Ing. Martin Javorský - MJdata | 52358950 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/282 | 14.10.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 450,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/283 | 14.10.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 680,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/284 | 14.10.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 300,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/279 | 12.10.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/280 | 12.10.2022 | Za športové poháre | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/281 | 12.10.2022 | za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 745,68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1_z_2022_10_05 | 10.10.2022 | Dodatok č.1 k ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor... | CEDIS, s.r.o. | 50607383 | 684 820,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/276 | 7.10.2022 | Za ČOV 2 Smerdžonka 2. čiastka | CEDIS s.r.o. | 50607383 | 15 503,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/277 | 7.10.2022 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/278 | 7.10.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/255 | 6.10.2022 | Za vývoz TKO 9/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 390,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/256 | 6.10.2022 | Za telefon 9/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/254 | 3.10.2022 | Členské za rok 2022 | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/253 | 30.9.2022 | za infor. tabuľu s prev poriadkom Work. ihrisko | KAPSPORT s. r. o. | 53606728 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/257 | 30.9.2022 | Za potraviny | Jozef Laincz | 52291944 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/258 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/259 | 30.9.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/260 | 30.9.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 33,36 EUR |