Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/247 | 22.9.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 19,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/248 | 22.9.2022 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 60,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/249 | 22.9.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 20,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_08_02 | 21.9.2022 | Mandátna zmluva | Ing. Jaroslav Kolodzej-KOLWEX | 10770879 | 4 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/242 | 20.9.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 820,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/243 | 20.9.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 254,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/244 | 20.9.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 260,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/241 | 19.9.2022 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/52 | 15.9.2022 | Objednávame si u Vás: -spotrebný materiál | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 43,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/51 | 13.9.2022 | Objednávame si u Vás: -tlačivá pre MŠ | Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT | 17644429 | 26,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/50 | 12.9.2022 | Objednávame si u Vás: -odvlhčovač do MŠ | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 186,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/240 | 12.9.2022 | Za Workoutové ihrisko s doplnkovými fitnes prvkami | KAPSPORT s. r. o. | 53606728 | 5 036,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/245 | 12.9.2022 | Za ČOV 2 Smerdžonka 1. čiastka | CEDIS s.r.o. | 50607383 | 11 487,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/236 | 8.9.2022 | Za telefón 8/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/237 | 8.9.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 396,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/238 | 8.9.2022 | za vývoz TKO 8/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 369,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/239 | 8.9.2022 | Za metriál- cement | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 20,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/49 | 6.9.2022 | Objednávame si u Vás: -plakety pre jubilantov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/234 | 5.9.2022 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 3.Q 2022 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/235 | 5.9.2022 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 42,00 EUR |