Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/178 | 27.6.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 54,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_06_10 | 23.6.2022 | Obchodná kúpna zmluva | Budzák Milan | 44 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/174 | 23.6.2022 | Doplatok k Fa za dopravné značky k nabij. stanic | MUCHA REKLAMA s. r. o. | 52123707 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/172 | 17.6.2022 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2.Q 2022 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/167 | 13.6.2022 | Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/168 | 13.6.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 609,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/169 | 13.6.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 171,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/170 | 13.6.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 333,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/171 | 13.6.2022 | PD pre ÚR Promenádny chodník Kúpele-NKP | miles projekt, s.r.o. | 50123220 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/166 | 9.6.2022 | Za telefon 5/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/165 | 8.6.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 396,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/164 | 6.6.2022 | za likvidáciu odpadových vôd na ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 326,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/149 | 2.6.2022 | za vývoz TKO 5/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 370,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/148 | 1.6.2022 | Za systémovú podporu URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/146 | 31.5.2022 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/147 | 31.5.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/150 | 31.5.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 21,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/151 | 31.5.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 79,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/152 | 31.5.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 27,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/153 | 31.5.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 22,36 EUR |