Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/154 | 31.5.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/155 | 31.5.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 45,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/156 | 31.5.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/157 | 31.5.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/158 | 31.5.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/159 | 31.5.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/160 | 31.5.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/161 | 31.5.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 39,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/162 | 31.5.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 39,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/163 | 31.5.2022 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 135,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/145 | 27.5.2022 | Za elektro. revízie na ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 170,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_05_17 | 25.5.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 990,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_05_25 | 25.5.2022 | Zmluva o nájme | Revitec s.r.o.. | 51848287 | 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/144 | 25.5.2022 | Vykonanie VO na Rekonštrukciu autobus. zastávok | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/143 | 20.5.2022 | Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/140 | 18.5.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/141 | 18.5.2022 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/142 | 18.5.2022 | Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/139 | 12.5.2022 | Za farby pre MŠ | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 29,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/136 | 11.5.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 224,33 EUR |