Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/127 | 30.4.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/128 | 30.4.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/129 | 30.4.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 66,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/130 | 30.4.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/131 | 30.4.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/132 | 30.4.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/133 | 30.4.2022 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 242,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/134 | 30.4.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 42,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/28 | 29.4.2022 | Objednávame si u Vás: -knihu pre MŠ | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 11,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/27 | 28.4.2022 | Objednávame si u Vás: -dopravné značenie pre nabíjaciu stanicu | MUCHA REKLAMA s. r. o. | 52123707 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/113 | 27.4.2022 | Za kontrolu Pož. hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 20,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/114 | 27.4.2022 | Za kontrolu a predaj Pož. hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 112,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/110 | 20.4.2022 | Za zimnú údržbu miestnych komunikácii a parkovísk | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/111 | 20.4.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/112 | 20.4.2022 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/107 | 13.4.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 456,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/108 | 13.4.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 262,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/109 | 13.4.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 534,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/90 | 11.4.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 33,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/106 | 11.4.2022 | za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 510,73 EUR |