Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/21 | 28.2.2022 | Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu budovy ČOV1 a technológie | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/58 | 28.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/59 | 28.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/60 | 28.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/61 | 28.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/62 | 28.2.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 32,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/63 | 28.2.2022 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 67,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/64 | 28.2.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 27,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/65 | 28.2.2022 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 82,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/66 | 28.2.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,28 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_02_23 | 25.2.2022 | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 3 406,14 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_02_10 | 25.2.2022 | ZMLUVA O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY | Pienspol Travel, s.r.o. | 36492540 | 245,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_02_13 | 25.2.2022 | ZMLUVA O NÁJME REKLAMNEJ PLOCHY | Petrík Pavel, Ing. | 33068747 | 38,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/18 | 25.2.2022 | Objednávame si u Vás: -osvedčenia pre MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 7,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/19 | 25.2.2022 | Objednávame si u Vás: -UPS+akumulátor | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 168,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/17 | 24.2.2022 | Objednávame si u Vás: -PD pre ODS - typový altánok | Ing. Silvia Dermová | 52083560 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/16 | 23.2.2022 | Objednávame si u Vás: -záložnú batériu do RVO2 | efteria | 26763028 | 13,80 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_02_22 | 22.2.2022 | Kúpna zmluva | doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. | 50 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/51 | 22.2.2022 | Za vypracovanie púrojektu na grantovú výzvu - | Alphabet partner s.r.o. | 52436411 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/15 | 21.2.2022 | Objednávame si u Vás: -duše do vozíka - kariónu | LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o. | 36718424 | 66,75 EUR |