Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_12_15 | 7.1.2022 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 24 996,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/3 | 3.1.2022 | Objednávame si u Vás: Časpis - Zamagurské noviny -10ks mes. výtlackov | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/2 | 3.1.2022 | Za Zamagurské noviny 2022 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/3 | 3.1.2022 | za internet Turbo MŠ rok 2022 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 200,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/4 | 3.1.2022 | Za nakladanie s použitým textilom | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/1 | 2.1.2022 | Objednávame si u Vás: -odpluhovanie snehu v obci Červený Kláštor | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/2 | 2.1.2022 | Objednávame si u Vás: -odhŕňanie chodnikov obci Červený Kláštor | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/1 | 2.1.2022 | Nájom za rok 2022 MŠ a pozemky | Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves | 31999221 | 2 112,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_12_31 | 31.12.2021 | Dodatok k zmluve o prevádzkovaní ČOV pre rok 2022 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 723,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/379 | 31.12.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 19,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/380 | 31.12.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/381 | 31.12.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/382 | 31.12.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/383 | 31.12.2021 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 19,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/384 | 31.12.2021 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 100,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/385 | 31.12.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 83,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/386 | 31.12.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 11,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/387 | 31.12.2021 | Za prepravu, prenájom nástrojov, bioodpady | ANTHOS | 52450325 | 541,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/388 | 31.12.2021 | Za učebné pomôcky | ELARIN, s.r.o. | 45240841 | 282,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/390 | 31.12.2021 | Za učebné pomôcky | Pro Solutions, s.r.o. | 35848260 | 220,48 EUR |