Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/50 | 28.2.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 4,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/51 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/52 | 28.2.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 22,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/53 | 28.2.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 20,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/54 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/55 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/56 | 28.2.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 40,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/57 | 28.2.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 27,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/58 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/59 | 28.2.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 40,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/60 | 28.2.2020 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 31,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/61 | 28.2.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 41,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/62 | 28.2.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/63 | 28.2.2020 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 1,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/64 | 28.2.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 19,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/65 | 28.2.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 5,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_02_27 | 27.2.2020 | Zmluva o dielo | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 4 240,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020_02_24 | 25.2.2020 | Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov | NATUR-PACK,a.s | 35979798 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/39 | 25.2.2020 | Za nájom pozemkov 2020 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/7 | 21.2.2020 | Objednávame si u Vás: -úpravu PD, most č.5 cyklochodník CK-M-SSV | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 100,00 EUR |
