Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/356 | 30.11.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/357 | 30.11.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/358 | 30.11.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/336 | 29.11.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/333 | 26.11.2021 | Za vývoz VOO a služby s tým spojené | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 176,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/334 | 26.11.2021 | Členské 2021 Združenie pre rozvoj regionu Pienin | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/335 | 26.11.2021 | Za svetelného anjela | Jana Baranová - DENSIFLORA | 37892452 | 585,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/332 | 23.11.2021 | Za vianočné ozdoby na verejné osvetlenie | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 1 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/330 | 19.11.2021 | Za servisné poplatky mapový portál | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/331 | 19.11.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_11_09 | 18.11.2021 | ZoD a poskytovaní služieb | Bio-Nexus SK, s.r.o. | 46 812 342 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_11_18 | 18.11.2021 | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/73 | 17.11.2021 | Objednávame si u Vás: -monitoring obecnej kanalizácie priemyselnou kamer | Ján Smrek | 43634036 | 754,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/327 | 15.11.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 199,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/328 | 15.11.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 345,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/329 | 15.11.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 287,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/324 | 10.11.2021 | za správu a spracovanie registratúry | Archivovanie SK s.r.o. | 36444154 | 568,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/325 | 10.11.2021 | Za zabezpečenie činnosi zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/326 | 10.11.2021 | Za kuchynský sporák MŠ | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 165,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/305 | 9.11.2021 | Za telefon 10/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |