| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/2 |
24.1.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/3 |
24.1.2020 |
Za aktual. programu ŠJ 2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
78,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/4 |
24.1.2020 |
Za Zamagurské noviny 2020 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/5 |
24.1.2020 |
Za OBECNÉ NOVINY 2020 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/6 |
24.1.2020 |
za aktual. programu Cintorín |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
4,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/1 |
20.1.2020 |
Objednávame si u Vás: -sprístupnenie portálu pre MŠ |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/1 |
20.1.2020 |
Za spristupnenie pre MŠ škôlka Komenský |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/398 |
31.12.2019 |
za aktual. stav. rozpočtov k PD |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/399 |
31.12.2019 |
Za PD Cyklomagistrála okoloTatier |
miles projekt, s.r.o. |
50123220 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/404 |
31.12.2019 |
Za vývoz TKO 12/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
341,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/405 |
31.12.2019 |
Za sačky a filtre do vysávača v MŠ |
ELSPO BB s.r.o. |
46130764 |
43,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/406 |
31.12.2019 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
27,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/407 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/408 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/409 |
31.12.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
33,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/410 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/411 |
31.12.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
84,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/412 |
31.12.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
3,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/413 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/414 |
31.12.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,89 EUR |
