| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/373 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/374 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/375 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
11,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/376 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/377 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/378 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
4,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/379 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
23,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/380 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/381 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/382 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
63,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/383 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
13,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/384 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
1,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_11_27 |
27.11.2019 |
Rámcová zmluva o správe registratúry |
Archivovanie SK, s.r.o. |
36444156 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/357 |
27.11.2019 |
Za online kameru pri lávke |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
670,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/358 |
27.11.2019 |
Za audit indiv. účt. závierky 2018 |
Vadinová |
31290205 |
840,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2019_11_22 |
22.11.2019 |
Dodatok k zmluve o prevádzkovaní ČOV pre rok 2020 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
2 723,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/354 |
22.11.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ a ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
273,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/355 |
22.11.2019 |
Za revíziu komínových telies MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/356 |
22.11.2019 |
Za rozpočet stavby Most č. 5 tok Havka |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/353 |
20.11.2019 |
Za knihu pre kronikárku |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
14,00 EUR |
