| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/293 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/294 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
39,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/295 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/296 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
9,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/297 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
43,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/298 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/299 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
3,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/300 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
175,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/301 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/302 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
38,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/303 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/304 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
38,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/277 |
25.9.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/278 |
25.9.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
521,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/58 |
24.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -oprava -baterka Alarm OcÚ |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/57 |
23.9.2019 |
Objednávame si u Vás: -plakety pre dôchodcov a jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
110,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/272 |
23.9.2019 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
23,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/273 |
23.9.2019 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
219,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/274 |
23.9.2019 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
15,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/275 |
23.9.2019 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
10,45 EUR |
