Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/313 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/314 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/315 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/316 | 30.10.2021 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 336,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/317 | 30.10.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 11,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/318 | 30.10.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 21,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/319 | 30.10.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 23,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/320 | 30.10.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 71,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/321 | 30.10.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 50,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/322 | 30.10.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 28,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/323 | 30.10.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 57,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_10_28 | 28.10.2021 | Dodatok k Zmluve o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec... | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/295 | 28.10.2021 | Za tonery Obecný úrad a Materská škola | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 267,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/296 | 28.10.2021 | Za stavebné rezivo na prístrešok | Miroslav Selvek | 37239554 | 383,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/294 | 26.10.2021 | Za plakety pre jubilantov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 77,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/293 | 25.10.2021 | Za dvojkolesový vozík | Lugero s.r.o. | 36837822 | 104,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_10_22 | 23.10.2021 | Zmluva o postúpení práv a povinností investora na stavbe | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36485250 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/69 | 20.10.2021 | Objednávame si u Vás: -vypracovanie žiadosti na EF | Envi save, s. r. o. | 52978303 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/291 | 19.10.2021 | Za ubytovanie počas služob. cesty starostu | Travel Wine Brno | 63496593 | 179,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/292 | 19.10.2021 | Za aktual. rozpočtu cyklotur.magistrála a ČOV 2 | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 340,00 EUR |