Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/370 | 16.12.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 421,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/371 | 16.12.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 406,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/372 | 16.12.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 272,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/373 | 16.12.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/363 | 14.12.2021 | Za hokejovú bránku | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 71,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/81 | 12.12.2021 | Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ | Pro Solutions, s.r.o. | 35848260 | 220,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/82 | 12.12.2021 | Objednávame si u Vás: -učebné pomôcky pre MŠ | ELARIN, s.r.o. | 45240841 | 282,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/80 | 11.12.2021 | Objednávame si u Vás: -kompletáž rozšírenia VO pri Rybníku | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 1 080,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/79 | 10.12.2021 | Objednávame si u Vás: -kominárske práce | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/362 | 10.12.2021 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 565,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/359 | 9.12.2021 | Za náhradný diel do notebooku | DATALAN, a.s. | 35810734 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/360 | 9.12.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/361 | 9.12.2021 | Za právne služby | doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. | 52651258 | 133,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/78 | 8.12.2021 | Objednávame si u Vás: -gr.úpravu a tlač obecného časopisu č.1 a 2_2021 | JADRO | 47560479 | 380,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/341 | 7.12.2021 | Za foliu na ladovú plochu | Stroje a vybavení | 05595436 | 222,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/342 | 7.12.2021 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 4..Q 21 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/343 | 7.12.2021 | Za vývoz TKO 11/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 355,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/344 | 7.12.2021 | Za montážne práce materiál a plošinu | Jozef Sičár | 31256015 | 750,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/77 | 6.12.2021 | Objednávame si u Vás: -drobný, spojovací materál na ľadovú plochu | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 395,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/340 | 6.12.2021 | Za monitorovanie a lokalizác.knalizačného potrubia | Ján Smrek | 43634036 | 754,00 EUR |