Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/306 | 9.11.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 252,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/307 | 9.11.2021 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 818,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/301 | 5.11.2021 | Za pomernú čiastku výdavkov na služobnú cestu | RZTPO | 31955151 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/302 | 5.11.2021 | Za vývoz TKO 10/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 275,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/303 | 5.11.2021 | Za vypracovanie žiadosti ŽoNFP cyklotrasa | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/304 | 5.11.2021 | Za vyprac. žiadosti ŽoNFP realizácia VO kiosk | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 780,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_11_03 | 3.11.2021 | Zmluva o prevode VT | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) | 45 736 359 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2021_10_27 | 2.11.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo hospodárstva SR | 00686832 | 4 908,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/66 | 2.11.2021 | Objednávame si u Vás: Dofakturáciu pomernej časti nákladov sl.cesty | RZTPO | 31955151 | 175,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/68 | 2.11.2021 | Objednávame si u Vás: -materiál podľa nášho výberu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/297 | 2.11.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/298 | 2.11.2021 | Za materiál | Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J | 35215810 | 139,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/299 | 2.11.2021 | Za materiál prístrešok na nábreží Dunajca | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 262,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/300 | 2.11.2021 | Za vyprac. žiadosti na Envirofond | Envi save, s. r. o. | 52978303 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/70 | 1.11.2021 | Objednávame si u Vás: -rozšírenie VO pri Rybníku | Elkostav KM, s.r.o. | 36748901 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/308 | 30.10.2021 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 33,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/309 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/310 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/311 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/312 | 30.10.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 22,16 EUR |