Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/391 | 31.12.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/392 | 31.12.2021 | Za vývoz TKO 12/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 338,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/393 | 31.12.2021 | Za telefon 12/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/394 | 31.12.2021 | Za úpravu bežeckých tratí 12/2021 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 131,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/395 | 31.12.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 572,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/396 | 31.12.2021 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 366,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/397 | 31.12.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 395,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/398 | 31.12.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 563,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/378 | 30.12.2021 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 68,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/389 | 29.12.2021 | Za dodávku a montáž elektrickej nabíjacej stanice | Perun Elektromobility, s. r. o. | 47142260 | 5 976,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/375 | 28.12.2021 | Za drobný materiál na ľadovú plochu | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 395,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/376 | 28.12.2021 | Za kominárske práce MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/377 | 28.12.2021 | Za rozšírenie verejného osvetlenia pri rybníku | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 1 080,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/374 | 21.12.2021 | Za obecný časopis 2021 | JADRO | 47560479 | 380,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/364 | 16.12.2021 | Za telefon 11/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/365 | 16.12.2021 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 37,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/366 | 16.12.2021 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 121,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/367 | 16.12.2021 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/368 | 16.12.2021 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 35,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/369 | 16.12.2021 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 206,36 EUR |