Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/46 | 21.2.2022 | Za obecné noviny 2022 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 98,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/47 | 21.2.2022 | Za aktualizáciu a srvis programu ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/48 | 21.2.2022 | Za odpluhovanie snehu SAD a VP | Roman Glevaňák | 43630715 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/49 | 21.2.2022 | Za nájom pozemkov za rok 2022 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/50 | 21.2.2022 | Za servisné poplatky mapový portál 2022 | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_02_14 | 17.2.2022 | Zmluva o nájme rekl. plochy | Glevaňák Roman | 43630714 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/44 | 17.2.2022 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/45 | 17.2.2022 | Za príručku VO | SEO s.r.o. | 43904351 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/43 | 16.2.2022 | Za vypracovanie PD verej. osvetlenie cyklochodníka | Elektro-projekt Ing. Peter Mihok | 30320526 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/39 | 15.2.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 483,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/40 | 15.2.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 373,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/41 | 15.2.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 502,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/42 | 15.2.2022 | Za úpravu bežeckých tratí a odpratáv. snehu z VP | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 439,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/35 | 14.2.2022 | Za aktualizáciu dát katastra 2022 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/36 | 14.2.2022 | za zverejňovanie cintorína na portáli 2022 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/37 | 14.2.2022 | za aktualizáciu programov rok 2022 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/38 | 14.2.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 31,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/14 | 11.2.2022 | Objednávame si u Vás: -obecné noviny | Inprost s.r.o. | 31363091 | 98,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/13 | 10.2.2022 | Objednávame si u Vás: -príručku k VO - novela | SEO s.r.o. | 43904351 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/20 | 9.2.2022 | Za telefón 1/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,38 EUR |