Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/78 | 17.3.2022 | Poplatok za vedenie majetkového účtu | Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. | 31320155 | 72,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/25 | 17.3.2022 | Objednávame si u Vás: -kontrolu protipožiarnej bezpečnosti, hasiace prístroje | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 212,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/73 | 15.3.2022 | Za batériu do verej. osvetlenia | efteria | 26763028 | 13,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/74 | 15.3.2022 | za PD typoový altánok | Ing. Silvia Dermová | 52083560 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/72 | 14.3.2022 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1.Q 2022 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/67 | 10.3.2022 | Členské OOCR Tatrty-Spiš-Pieniny 2022 | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/68 | 10.3.2022 | za vypracovanie Ohlásenie a evid. listy odpadov | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 123,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/69 | 10.3.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 500,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/70 | 10.3.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 383,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/71 | 10.3.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 273,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/57 | 8.3.2022 | Za telefon 2/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/56 | 7.3.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 396,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/24 | 7.3.2022 | Objednávame si u Vás: -vývoz kalov z ČOV1 | PVPS a.s. | 36500968 | 326,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/55 | 3.3.2022 | Za duše do kariónov | LBIKE - CYKLOCENTRUM s.r.o. | 36718424 | 66,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/52 | 2.3.2022 | Za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/53 | 2.3.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/54 | 2.3.2022 | za vývoz TKO 2/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 306,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/23 | 2.3.2022 | Objednávame si u Vás: -GP podľa našej špecifikácie | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/20 | 1.3.2022 | Objednávame si u Vás: -opravu snežnej frézy | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 197,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/22 | 1.3.2022 | Objednávame si u Vás: -pravidelnú el. revíziu bleskozvodu ČOV1 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 170,00 EUR |