Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/137 | 11.5.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 444,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/138 | 11.5.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 384,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_05_09 | 9.5.2022 | Dodatok č.1 k ZoD | Matoniak Lešek | 40125751 | 37 270,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/135 | 9.5.2022 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 957,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/30 | 6.5.2022 | Objednávame si u Vás: -kosenie trávnikov na brehu Dunajca | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/120 | 6.5.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/121 | 6.5.2022 | Za telefon 4/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/29 | 5.5.2022 | Objednávame si u Vás: - farby pre MŠ | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 29,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/117 | 4.5.2022 | Za tabuľu nabíjanie automobilov | MUCHA REKLAMA s. r. o. | 52123707 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/118 | 4.5.2022 | za vývoz TKO 4/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 336,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/119 | 4.5.2022 | Za knihu pre MŠ | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 11,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/115 | 3.5.2022 | Za predaj Pož. hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/116 | 3.5.2022 | za opravu malotraktora | Ján Mrug ml. | 43385401 | 338,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_04_13 | 30.4.2022 | Zmluva o nájme | Pltnícka spoločnosť na Dunajci, s.r.o. | 50666711 | 8 820,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_04_29 | 30.4.2022 | Zmluva o nájme | Hubcej Ján, Mgr. | 32852959 | 11 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/122 | 30.4.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 23,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/123 | 30.4.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/124 | 30.4.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/125 | 30.4.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 34,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/126 | 30.4.2022 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 78,73 EUR |