Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/207 | 18.7.2022 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/38 | 14.7.2022 | Objednávame si u Vás: - dekontamináciu chladiaceho boxu v dome smútku | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/201 | 14.7.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 191,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/202 | 14.7.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 375,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/203 | 14.7.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 688,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/37 | 11.7.2022 | Objednávame si u Vás: - kominárske práce - MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/36 | 9.7.2022 | Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru, bio odpadu, podľa potreby | ANTHOS | 52450325 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/184 | 8.7.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/185 | 8.7.2022 | Za telefon 6/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/186 | 8.7.2022 | Za vývoz VOO a NO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 217,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/35 | 8.7.2022 | Objednávame si u Vás: - Aktualizáciu PD ČOV2 Smerdžonka | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. | 31677550 | 1 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/34 | 7.7.2022 | Objednávame si u Vás: - opravu poistného ventila dúchadla ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 402,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/31 | 6.7.2022 | Objednávame si u Vás: -čistenie obecnej kanalizácie od nánosov tuku | Ján Smrek | 43634036 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/181 | 6.7.2022 | Za vývoz TKO 6/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 521,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/182 | 6.7.2022 | Za verejné obstaranie ČOV 2 Smerdžonka | Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM | 40291642 | 2 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/183 | 6.7.2022 | Za dodávku a montáž náhradných dielov ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 402,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_06_28x | 2.7.2022 | ZoD - ČOV2 Smerdžonka a splášková kanalizácia časti obce Červený Kláštor | CEDIS, s.r.o. | 50607383 | 689 776,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/179 | 30.6.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/180 | 30.6.2022 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/187 | 30.6.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,37 EUR |