Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/48 | 5.9.2022 | Objednávame si u Vás: -aktualizáciu vrstvy GIS | Ing. Martin Javorský - MJdata | 52358950 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/233 | 31.8.2022 | Za športové poháre | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 59,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/231 | 30.8.2022 | Za nájomné r.2022 | SVP š.p. | 36022047000 | 8,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/232 | 30.8.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/230 | 26.8.2022 | Za overenie meradla na ČOV 1 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 333,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/229 | 25.8.2022 | Za servis bezdrôtového rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 786,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/226 | 23.8.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 214,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/227 | 23.8.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 296,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/228 | 23.8.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 845,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/223 | 22.8.2022 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/224 | 22.8.2022 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/225 | 22.8.2022 | Za koleso do zahradného traktora | Roman Matoniak | 50555553 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/219 | 9.8.2022 | Za telefon 7/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/220 | 9.8.2022 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 957,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/221 | 9.8.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 379,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/222 | 9.8.2022 | za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 558,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/217 | 8.8.2022 | Za farbu a riedidlo | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/218 | 8.8.2022 | Za vývoz TKO 7/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 411,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/47 | 5.8.2022 | Objednávame si u Vás: -informačnú tabuľu- prevádzkový poriadok pre workoutové ihrisko | KAPSPORT s. r. o. | 53606728 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/46 | 4.8.2022 | Objednávame si u Vás: opravu krovinorezu | Ján Mrug ml. | 43385401 | 158,65 EUR |