Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/209 | 3.8.2022 | Za dekontamináciu chladiaceho zariadenia | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/44 | 3.8.2022 | Objednávame si u Vás: Oznámenia o zmene zmluvy (dodatkov) vrátane zverej nenia vo Vestníku VO... | Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM | 40291642 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/43 | 1.8.2022 | Objednávame si u Vás: -stavebný materíál podľa nášho výberu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/208 | 1.8.2022 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/210 | 30.7.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 28,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/211 | 30.7.2022 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/212 | 30.7.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/213 | 30.7.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/214 | 30.7.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/215 | 30.7.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/216 | 30.7.2022 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 7,39 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_07_27 | 29.7.2022 | Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 3 406,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/42 | 29.7.2022 | Objednávame si u Vás: -trofeje na tenisový turnaj a ninifutbalový | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 137,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/41 | 28.7.2022 | Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 786,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/40 | 26.7.2022 | Objednávame si u Vás: -pneumatiku na malotraktor | Roman Matoniak | 50555553 | 65,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2022/39 | 19.7.2022 | Objednávame si u Vás: -náterovú farbu, riedidlo | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 270,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2022_07_07 | 18.7.2022 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/204 | 18.7.2022 | Za kominárske práce MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/205 | 18.7.2022 | Za tlakové čistenie kanalizácie | KaeS kanalizácie, s. r. o. | 51970503 | 846,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/206 | 18.7.2022 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,06 EUR |