Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/358 | 30.12.2022 | Za vývoz TKO 12/2022 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 377,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/355 | 22.12.2022 | Za ČOV 2 Smerdžonka 3. čiastka | CEDIS s.r.o. | 50607383 | 26 728,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_12_21 | 21.12.2022 | Dodatok č.3 k zmluve o prevádzkovaní ČOV s rozpočtom pre rok 2023 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 2 824,67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_02_15 | 20.12.2022 | Darovacia zmluva uzavretá podľa§ 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky... | Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky | 00166197 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/351 | 16.12.2022 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 54,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/352 | 16.12.2022 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 40,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/353 | 16.12.2022 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 56,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/354 | 16.12.2022 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/350 | 15.12.2022 | za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 155,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_12_07 | 12.12.2022 | D O D A T O K č. 1 k ZMLUVE č. E3309 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu... | Environmentálny fond | 30 796 491 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/347 | 12.12.2022 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 672,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/348 | 12.12.2022 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 500,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/349 | 12.12.2022 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 758,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/345 | 9.12.2022 | Za telefón 11/2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/346 | 9.12.2022 | Za doménu www stránky cerveny klastor.sk | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/324 | 8.12.2022 | za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 396,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/325 | 8.12.2022 | Členský príspevok Združenie pre rozvoj regiónu | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 43,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/327 | 8.12.2022 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022_12_06 | 7.12.2022 | Zmluva o terminovanom úvere | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 25 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/321 | 5.12.2022 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 4.Q 2022 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |