Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/51 | 7.3.2023 | Členské OOCR Tatry Spiš Pieniny 2023 | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/52 | 7.3.2023 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/53 | 7.3.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 197,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/54 | 7.3.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 656,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/55 | 7.3.2023 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 802,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/39 | 28.2.2023 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 178,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/40 | 28.2.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 78,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/41 | 28.2.2023 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 38,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/42 | 28.2.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/43 | 28.2.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/44 | 28.2.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 24,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/45 | 28.2.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/46 | 28.2.2023 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/47 | 28.2.2023 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 53,55 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_02_15 | 15.2.2023 | Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému nakladania s obalmi | NATUR-PACK,a.s | 35979798 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/17 | 14.2.2023 | Za odpluhovanie snehu aut. zastávok a ver. pries. | Roman Glevaňák | 43630715 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/13 | 11.2.2023 | Objednávame si u Vás: -dopravne sluzby - preprava materiálu, tovaru, bio odpadu, podla potreby | ANTHOS | 52450325 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/11 | 10.2.2023 | Objednávame si u Vás: -Zamagurské noviny pre rok 2023 - 12císel | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 144,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/12 | 10.2.2023 | Objednávame si u Vás: -Obecné noviny - 12císel | Inprost s.r.o. | 31363091 | 98,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_02_09 | 9.2.2023 | Dodatok č.6 k zmluve A/310/05/2007 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 192,00 EUR |