Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_03_22 | 23.3.2023 | Memorandum o spolupráci | MALÝ PIENINSKÝ MARATÓN, o.z. | 52476162 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2023_03_17 | 20.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre CVČ | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 760,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2023_03_16 | 20.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre zdravotné stredisko | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/14 | 20.3.2023 | Objednávame si u Vás: - výkon TDO na stavbe: Rekonštrukcia autob. zastávok v obci C.Kláštor. | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/58 | 14.3.2023 | Za zimnú údržbu ciest a odhrňanie snehu | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 1 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/59 | 14.3.2023 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 318,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/60 | 14.3.2023 | za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/61 | 14.3.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 673,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/62 | 14.3.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 426,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/63 | 14.3.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 120,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/64 | 14.3.2023 | Za aktualizáciu PD ČOV 2 Smerdžonka | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o. | 31677550 | 1 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/56 | 9.3.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 005,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/57 | 9.3.2023 | Za telefón 2/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/35 | 7.3.2023 | Za vývoz TKO 2/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 328,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/36 | 7.3.2023 | Za ročné hlásenie o odpadoch | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 134,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/37 | 7.3.2023 | za odpratávanie snehu | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 275,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/38 | 7.3.2023 | Za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2023 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 706,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/48 | 7.3.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/49 | 7.3.2023 | Za nájom pozemkov 2023 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/50 | 7.3.2023 | Servisné poplatky - T-mapy 2023 | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 240,00 EUR |