Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/128 | 12.5.2023 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/129 | 12.5.2023 | Za telefon 4/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/130 | 12.5.2023 | Za korkové nástenky | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 84,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/131 | 12.5.2023 | Za doménu na www.cervenyklastor .sk | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 162,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/132 | 12.5.2023 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 507,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/133 | 12.5.2023 | Za vytýčenie siete Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/125 | 11.5.2023 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 982,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/126 | 11.5.2023 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 289,07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/24 | 9.5.2023 | Objednávame si u Vás: -čistiace potreby pre MŠ | WorldOffice TATRY s.r.o. | 53852672 | 59,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/105 | 9.5.2023 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/106 | 9.5.2023 | Za vývoz TKO 4/2023 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 353,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/107 | 9.5.2023 | za aktualizáciu programov | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/124 | 9.5.2023 | Za čistiace potreby MŠ | WorldOffice TATRY s.r.o. | 53852672 | 59,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/127 | 8.5.2023 | Za Rekonštrukciu autobusových zastávok 1.čiastka | Lešek Matoniak | 40125751 | 23 305,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_04_17 | 4.5.2023 | Dodatok č. 1 k Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_04_17x | 4.5.2023 | Dohoda o splátkach | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 592,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2023_04_17a | 4.5.2023 | Poistná zmluva | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/104 | 3.5.2023 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/102 | 2.5.2023 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 34,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/103 | 2.5.2023 | Za vývoz TKO vrecia | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 333,60 EUR |