Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/33 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/34 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/35 | 9.2.2024 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/36 | 9.2.2024 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 64,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/42 | 9.2.2024 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 71,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 6.2.2024 | Za telefón 1/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/20 | 6.2.2024 | Za vývoz TKO 1/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 419,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/17 | 5.2.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 673,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/18 | 5.2.2024 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/14 | 1.2.2024 | Za právne služby | Mgr. Vlastimil Hajduk | 52623564 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/15 | 1.2.2024 | Za nakladanie s použ. textilom | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/16 | 1.2.2024 | Za Obecné noviny 2024 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 57,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/11 | 30.1.2024 | za Zamagurské noviny 2024 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/12 | 30.1.2024 | za tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 10,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/13 | 30.1.2024 | za telefón 12/2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/2 | 29.1.2024 | za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/3 | 27.1.2024 | za aktualizáciu programu MŠ ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/4 | 27.1.2024 | za nájom pozemkov rok 2024 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 10,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/5 | 27.1.2024 | Poplatky stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/6 | 27.1.2024 | za inzerát Profesia .sk | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 118,80 EUR |