Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2024_03_14 | 14.3.2024 | Zmluva o výpožičke | Matfiak Vladimír, Ing. | 61 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/75 | 13.3.2024 | za aktualizáciu programov rok 2024 | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 192,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_03_11 | 12.3.2024 | ZMLUVA 0 ZABEZPEČENI SYSTEMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH... | NATUR-PACK,a.s | 35979798 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/73 | 12.3.2024 | Za vypracovanie ŽoNFP modernizácia a optimal.ČOV 1 | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/67 | 7.3.2024 | Za opravu kosačky | Ján Mrug ml. | 43385401 | 331,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/68 | 7.3.2024 | Za zverejňovanie cintorín na portáli www.cintoríny | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/69 | 7.3.2024 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 592,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/70 | 7.3.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 412,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/71 | 7.3.2024 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 301,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/72 | 7.3.2024 | Za servisné poplatky T mapy | T-MAPY s. r. o. | 43995187 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/66 | 6.3.2024 | Za telefón 2/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/51 | 4.3.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 710,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/52 | 4.3.2024 | Za vývoz TKO 2/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 462,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/12 | 1.3.2024 | Objednávame si u Vás: -revíziu hasiacich prístrojov | TATRAHASIL, s.r.o. | 36501930 | 130,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/46 | 1.3.2024 | za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/47 | 1.3.2024 | Za aktualizáciu program cintorín | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/48 | 1.3.2024 | Členské 2024 | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/49 | 1.3.2024 | Za prevádzkovanie verej. kanalizácie 1.Q2024 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 724,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/50 | 1.3.2024 | Za hlásenia o odpadoch | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 177,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/11 | 29.2.2024 | Objednávame si u Vás: - kovové KUKA nádoby na komunálny odpad-4ks | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 237,50 EUR |