Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/29 | 27.5.2024 | Objednávame si u Vás: -vývoz a likvidácia kalu z ČOV1 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/153 | 24.5.2024 | Za školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/151 | 22.5.2024 | Refundácia nákladov na školenie kurz účtovníctva | Obec Zálesie | 00696315 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/152 | 22.5.2024 | Za činnosť zodpovednej osoby | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/150 | 20.5.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 673,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/149 | 17.5.2024 | Za právnu pomoc 5 /2024 | JUDr. Martin Bašista, advokát | 37880381 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/148 | 15.5.2024 | za nehl. sl. VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/28 | 13.5.2024 | Objednávame si u Vás: -servis bezdrôtového rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/27 | 12.5.2024 | Objednávame si u Vás: -vlajky SR | Obchod – SVK, s.r.o. | 47175397 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/132 | 10.5.2024 | za veterinárne ošetrenie túlavého psa | MVDr. Lenka Zolnierčiková | 51792460 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/129 | 9.5.2024 | Za elektrinu RVO 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 243,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/130 | 9.5.2024 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 583,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/131 | 9.5.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 341,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/126 | 7.5.2024 | Za vývoz TKO 4/2024 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 400,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/127 | 7.5.2024 | Za služby po uzemí obce | ANTHOS, s. r. o. | 52450325 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/128 | 7.5.2024 | Za telefón 4/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/125 | 6.5.2024 | za revíziu komína MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/124 | 3.5.2024 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 820,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_04_25 | 2.5.2024 | Zmluva o výpožičke AED skrinky | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/26 | 2.5.2024 | Objednávame si u Vás: -opravu myčky v MŠ | Jakub Fröhlich | 55399291 | 100,00 EUR |