Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/233 | 6.8.2024 | za internet Turbo MŠ 8/2024 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 11,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/234 | 6.8.2024 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/236 | 6.8.2024 | Za geodetické práce - zameranie prístreškov | Marek Furcoň | 54394651 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_07_24 | 24.7.2024 | Dohoda o ukončení nájmu | Revitec s.r.o.. | 51848287 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/230 | 19.7.2024 | Za farbu na prístrešky a zábradlia | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 259,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_07_16 | 17.7.2024 | Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemku vo verejnom záujme | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/228 | 17.7.2024 | za aktualizácie a spracovanie rozpočtov | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/229 | 17.7.2024 | Za práčku | RESIZE s.r.o. | 51477599 | 266,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/226 | 16.7.2024 | Za nehlasové služby VO | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/227 | 16.7.2024 | za mandátny certifikát ZEP | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 34,12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024_07_01 | 10.7.2024 | Zmluva o pripojení uzatvorená podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách
|
COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 11,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/225 | 10.7.2024 | Za stravné lístky | fpoho, s.r.o. | 56214863 | 364,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/222 | 9.7.2024 | Za doménu a prevádzku wwww stránky | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 191,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/223 | 9.7.2024 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 284,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/224 | 9.7.2024 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 172,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/43 | 5.7.2024 | Objednávame si u Vás: -piesok pre MŠ | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 141,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/204 | 4.7.2024 | Za telefón 6/2024 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/205 | 4.7.2024 | za internet | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 11,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/201 | 3.7.2024 | Za plyn | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 689,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/202 | 3.7.2024 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 142,36 EUR |